КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Оценочные показатели по проекту 2 страница
|
|
|
|
| Таблица 3.1 | |||||||||
| Определение уровня продаж на рынках по предприятию | |||||||||
| 20% | 30% | 50% | |||||||
| № п/п | Наименование показателей | Годы реализации проекта | Всего за три года | ||||||
| Σ | |||||||||
| кварталы | |||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Рынок г. Минска | |||||||||
| 1.1 | Выполнено работ | ||||||||
| 1.1.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (м2) | 3235.707 | 4853.561 | 8089.269 | 16178.537 | 27958.302 | 28585.810 | 72722.649 | |
| 1.1.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (м3) | 93.302 | 139.953 | 233.255 | 466.511 | 806.182 | 824.277 | 2096.969 | |
| 1.1.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (м2) | 615.690 | 923.535 | 1539.226 | 3078.452 | 5319.905 | 5439.307 | 13837.664 | |
| 1.2 | Цена за единицу работу | ||||||||
| 1.2.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | ||
| 1.2.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | ||
| 1.2.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | ||
| 1.3 | Всего выполнено работ | 419933.832 | 629900.748 | 1049834.581 | 2099669.161 | 3628460.532 | 3709899.313 | 9438029.006 | |
| 1.3.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 60886.018 | 91329.027 | 152215.046 | 304430.091 | 526088.867 | 537896.640 | 1368415.599 | |
| 1.3.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 124473.198 | 186709.797 | 311182.995 | 622365.989 | 1075517.262 | 1099656.650 | 2797539.901 | |
| 1.3.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 234574.616 | 351861.924 | 586436.540 | 1172873.081 | 2026854.402 | 2072346.023 | 5272073.505 | |
| Рынок г. Бреста | |||||||||
| 2.1 | Выполнено работ | ||||||||
| 2.1.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (м2) | 2426.781 | 3640.171 | 6066.951 | 12133.903 | 15532.390 | 23267.520 | 50933.812 | |
| 2.1.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (м3) | 69.977 | 104.965 | 174.942 | 349.883 | 447.879 | 670.923 | 1468.685 | |
| 2.1.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (м2) | 461.768 | 692.652 | 1154.419 | 2308.839 | 2955.503 | 4427.343 | 9691.685 | |
| 2.2 | Цена за единицу работу | ||||||||
| 2.2.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | ||
| 2.2.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | ||
| 2.2.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | ||
| 2.3 | Всего выполнено работ | 314950.374 | 472425.561 | 787375.935 | 1574751.871 | 2015811.407 | 3019685.487 | 6610248.764 | |
| 2.3.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 45664.514 | 68496.771 | 114161.284 | 228322.568 | 292271.593 | 437822.846 | 958417.008 | |
| 2.3.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 93354.898 | 140032.348 | 233387.246 | 466774.492 | 597509.590 | 895069.366 | 1959353.448 | |
| 2.3.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 175930.962 | 263896.443 | 439827.405 | 879654.810 | 1126030.223 | 1686793.274 | 3692478.308 | |
| Рынок Минской области | |||||||||
| 3.1 | Выполнено работ | ||||||||
| 3.1.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (м2) | 2426.781 | 3640.171 | 6066.951 | 12133.903 | 18638.868 | 14625.298 | 45398.069 | |
| 3.1.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (м3) | 69.977 | 104.965 | 174.942 | 349.883 | 537.455 | 421.723 | 1309.061 | |
| 3.1.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (м2) | 461.768 | 692.652 | 1154.419 | 2308.839 | 3546.603 | 2782.901 | 8638.343 | |
| 3.2 | Цена за единицу работу | ||||||||
| 3.2.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | 18.817 | ||
| 3.2.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | 1334.087 | ||
| 3.2.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | 380.994 | ||
| 3.3 | Всего выполнено работ | 314950.374 | 472425.561 | 787375.935 | 1574751.871 | 2418973.688 | 1898088.020 | 5891813.579 | |
| 3.3.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 45664.514 | 68496.771 | 114161.284 | 228322.568 | 350725.912 | 275202.932 | 854251.412 | |
| 3.3.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 93354.898 | 140032.348 | 233387.246 | 466774.492 | 717011.508 | 562615.030 | 1746401.030 | |
| 3.3.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 175930.962 | 263896.443 | 439827.405 | 879654.810 | 1351236.268 | 1060270.058 | 3291161.137 | |
| Всего по рынкам | 1049834.581 | 1574751.871 | 2624586.451 | 5249172.903 | 8063245.626 | 8627672.820 | 21940091.349 |
| Таблица 3.1.1 | ||||
| Доля рынка в объёме работ (в % к общему объёму) | ||||
| % | ||||
| № п/п | Сегменты рынка | Годы реализации проекта | ||
| г. Минск | ||||
| г. Брест | ||||
| Минская область | ||||
| Всего по рынкам |
| Таблица 3.1.2 | ||||
| тыс. руб. | ||||
| № п/п | Сегменты рынка | Годы реализации проекта | ||
| г. Минск | 2099669.161 | 3628460.532 | 3709899.313 | |
| г. Брест | 1574751.871 | 2015811.407 | 3019685.487 | |
| Минская область | 1574751.871 | 2418973.688 | 1898088.020 | |
| Всего по рынкам | 5249172.903 | 8063245.626 | 8627672.820 |
| Таблица 3.2 | |||||||||||||||
| Определение объёма общих затрат по рынкам | |||||||||||||||
| 20% | 30% | 50% | |||||||||||||
| № п/п | Наименование показателей | Годы реализации проекта | Всего за три года | ||||||||||||
| Σ | |||||||||||||||
| кварталы | |||||||||||||||
| I | II | III | IV | ||||||||||||
| Рынок г. Минска | |||||||||||||||
| 1.1 | Выполнено работ | ||||||||||||||
| 1.1.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (м2) | 3235.707 | 4853.561 | 8089.269 | 16178.537 | 27958.302 | 28585.810 | 72722.649 | |||||||
| 1.1.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (м3) | 93.302 | 139.953 | 233.255 | 466.511 | 806.182 | 824.277 | 2096.969 | |||||||
| 1.1.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (м2) | 615.690 | 923.535 | 1539.226 | 3078.452 | 5319.905 | 5439.307 | 13837.664 | |||||||
| 1.2 | Затраты за единицу работы | ||||||||||||||
| 1.2.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | ||||||||
| 1.2.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | ||||||||
| 1.2.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | ||||||||
| 1.3 | Всего выполнено работ | 321285.598 | 481928.397 | 803213.995 | 1606427.989 | 2776085.235 | 2838392.925 | 7220906.149 | |||||||
| 1.3.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 40791.612 | 61187.417 | 101979.029 | 203958.058 | 352462.082 | 360372.897 | 916793.036 | |||||||
| 1.3.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 91823.759 | 137735.638 | 229559.397 | 459118.793 | 793408.053 | 811215.656 | 2063742.501 | |||||||
| 1.3.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 188670.228 | 283005.341 | 471675.569 | 943351.138 | 1630215.100 | 1666804.373 | 4240370.611 | |||||||
| Рынок г. Бреста | |||||||||||||||
| 2.1 | Выполнено работ | ||||||||||||||
| 2.1.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (м2) | 2426.781 | 3640.171 | 6066.951 | 12133.903 | 15532.390 | 23267.520 | 50933.812 | |||||||
| 2.1.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (м3) | 69.977 | 104.965 | 174.942 | 349.883 | 447.879 | 670.923 | 1468.685 | |||||||
| 2.1.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (м2) | 461.768 | 692.652 | 1154.419 | 2308.839 | 2955.503 | 4427.343 | 9691.685 | |||||||
| 2.2 | Затраты за единицу работы | ||||||||||||||
| 2.2.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | ||||||||
| 2.2.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | ||||||||
| 2.2.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | ||||||||
| 2.3 | Всего выполнено работ | 240964.198 | 361446.298 | 602410.496 | 1204820.992 | 1542269.575 | 2310319.823 | 5057410.389 | |||||||
| 2.3.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 30593.709 | 45890.563 | 76484.272 | 152968.543 | 195812.268 | 293326.777 | 642107.588 | |||||||
| 2.3.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 68867.819 | 103301.728 | 172169.547 | 344339.095 | 440782.251 | 660291.813 | 1445413.159 | |||||||
| 2.3.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 141502.671 | 212254.006 | 353756.677 | 707513.354 | 905675.056 | 1356701.234 | 2969889.643 | |||||||
| Рынок Минской области | |||||||||||||||
| 3.1 | Выполнено работ | ||||||||||||||
| 3.1.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (м2) | 2426.781 | 3640.171 | 6066.951 | 12133.903 | 18638.868 | 14625.298 | 45398.069 | |||||||
| 3.1.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (м3) | 69.977 | 104.965 | 174.942 | 349.883 | 537.455 | 421.723 | 1309.061 | |||||||
| 3.1.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (м2) | 461.768 | 692.652 | 1154.419 | 2308.839 | 3546.603 | 2782.901 | 8638.343 | |||||||
| 3.2 | Затраты за единицу работы | ||||||||||||||
| 3.2.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | 12.607 | ||||||||
| 3.2.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | 984.155 | ||||||||
| 3.2.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | 306.437 | ||||||||
| 3.3 | Всего выполнено работ | 240964.198 | 361446.298 | 602410.496 | 1204820.992 | 1850723.490 | 1452201.032 | 4507745.513 | |||||||
| 3.3.1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (тыс.руб.) | 30593.709 | 45890.563 | 76484.272 | 152968.543 | 234974.721 | 184376.831 | 572320.095 | |||||||
| 3.3.2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением лёгким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (тыс.руб.) | 68867.819 | 103301.728 | 172169.547 | 344339.095 | 528938.702 | 415040.568 | 1288318.365 | |||||||
| 3.3.3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тыс.руб.) | 141502.671 | 212254.006 | 353756.677 | 707513.354 | 1086810.067 | 852783.632 | 2647107.053 | |||||||
| Всего по рынкам | 803213.995 | 1204820.992 | 2008034.986 | 4016069.973 | 6169078.299 | 6600913.780 | 16786062.051 | ||||||||
| Таблица 4.1 | |||||
| Баланс производственной мощности предприятия | |||||
| % | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Годы реализации проекта | ||
| Мощность на начало года | % | ||||
| Ввод мощности в планируемом периоде | % | ||||
| Выбытие мощностей в планируемом периоде | % | - | - | - | |
| Мощность на конец года | % | ||||
| Объём выполненных работ | тыс.руб. | 5249172.903 | 8063245.626 | 8627672.820 |
| Таблица 4.2 | ||||
| Баланс материальных ресурсов на 2014г. (основные материалы, детали и конструкции) | ||||
| № п/п | Потребности | Σ тыс. руб. | Источники покрытия потребностей | Σ тыс. руб. |
| Основное производство | 3433164.554 | Поставка по контракту | 3433164.554 | |
| Мероприятия по совершенствованию техники | - | Мобилизация внутренних резервов | ||
| Ремонтноэксплуатационные нужды (РЭН) | 3296.857 | Прочие источники | 30889.979 | |
| Образование производственных запасов | 20844.578 | |||
| Прочие потребности | 6748.544 | |||
| Итого | 3464054.533 | 3464054.533 | ||
| ПРОЧИЕ | 20245.633 | |||
| (1 день запас) |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 43; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!