КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП
|
|
|
|
Финансовое обоснование
| Составляющие общего объема расходов на ВЦП | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3) | 5 942,1 | 5 856,5 | 4 456,5 |
| 2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) | 4 456,5 | 4 456,5 | 4 456,5 |
| 2.1 Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат | 4 370,5 | 4 370,5 | 4 370,5 |
| 2.2 Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в нормативах затрат | |||
| 2.2 Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП | 1 485,6 | 1 400,0 |
| 7.2. Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат | ||||||
| Параметры для расчета регулярных расходов на основе нормативных затрат | Единица измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. | ||
| 1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат (строка 1.1. х строка 1.2. + строка 1.3.х строка 1.4) | 4 370,5 | 4 370,5 | 4 370,5 | |||
| 1.1. Норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) | 6,08 | 6,08 | 6,08 | |||
| 1.2. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) | Количество участников | |||||
| 1.3 Норматив затрат на содержание имущества | 4,326 | 4,326 | 4,326 | |||
| 1.4. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на содержание имущества | Количество участников | |||||
Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
| № | Наименование мероприятия (действия) | Экономия, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| 1. | Мероприятия 2012 года | 567,05 | |
| 1.1 | Не будет проводиться текущий ремонт помещений | 153,9 | Снижение качества предоставления услуги обусловленное сильной изношенностью помещений |
| 1.2 | Не будет обновлен спортивный инвентарь | 229,2 | Снижение качества предоставления услуги обусловленное сильной изношенностью инвентаря |
| 1.3 | Отмена мероприятий по содержанию в чистоте стадиона | 183,95 | Нарушения санитарных требований |
| 2. | Мероприятия 2013 года | 577,05 | |
| 2.1 | Не будет проводиться текущий ремонт помещений | 149,6 | Снижение качества предоставления услуги обусловленное сильной изношенностью помещений |
| 2.2 | Не будет обновлен спортивный инвентарь | 159,39 | Снижение качества предоставления услуги обусловленное сильной изношенностью инвентаря |
| 2.3 | Отмена мероприятий по содержанию в чистоте стадиона | 268,06 | Нарушения санитарных требований |
| 3. | Мероприятия 2014 года | 437,05 | |
| 3.1 | Не будет проводиться текущий ремонт помещений | 122,2 | Снижение качества предоставления услуги обусловленное сильной изношенностью помещений |
| 3.2 | Не будет обновлен спортивный инвентарь | 156,6 | Снижение качества предоставления услуги обусловленное сильной изношенностью инвентаря |
| 3.3 | Отмена мероприятий по содержанию в чистоте стадиона | 158,25 | Нарушения санитарных требований |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
| № | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| 1. | Мероприятия 2012 года | 567,05 | |
| 1.1 | Проведение ремонта помещений 62-67 (ремонт пола и стен) | 567,05 | Повышение качества предоставления услуги, обусловленное снижением степени изношенности помещений |
| 2. | Мероприятия 2013 года | 577,05 | |
| 2.1 | Проведение ремонта помещений 62-67 (замена окон и дверей) | 577,05 | Повышение качества предоставления услуги, обусловленное снижением степени изношенности помещений |
| 3. | Мероприятия 2014 года | 437,05 | |
| 3.1 | Ремонт санузлов спорткомплекса «Сокол» | 437,05 | Повышение качества предоставления услуги, обусловленное снижением степени изношенности санузлов |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 64; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!