КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Базовые условия
|
|
|
|
Эластичность целевых показателей
Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства
Плановый объем бюджетных ассигнований
Мероприятия программы
Задачи программы
Тактические задачи и мероприятия
| Задача | Решаемая проблема |
| 1. Устройство многофункциональной спортивной площадки спорткомплекса «Сокол» городского округа Кохма (ремонт, хоккейной коробки: асфальтобетонной площадки, хоккейных бортиков, системы освещения). | Ремонт многофункциональной спортивной площадки с/к «Сокол» городского округа Кохма. |
| № | Наименование задачи, мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Объем возни-кающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб. | ||||||
| Всего | |||||||||
| Устройство многофункциональной спортивной площадки спорткомплекса «Сокол» городского округа Кохма | |||||||||
| 1.1 | Ремонт хоккейной коробки: асфаль-тобетонной площадки, хоккейных бортиков, системы освещения | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||
| 1.2 | Устройство покрытия из резиновой крошки | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||
| Итого по всем задачам (мероприятиям) | 2 700,00 | 1 300,00 | 1 400,0 |
(тыс. руб.)
| № п/п | Источники финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации ВЦП | 5 942,1 | 5 856,5 | 4 456,5 | |
| Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.: | 5756,10 | 5 770,5 | 4 370,5 | |
| 2.1 | Регулярные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) | 4 370,5 | 4 370,5 | 4 370,5 |
| 2.2 | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание муниципальной услуги за предыдущий год | |||
| 2.3 | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия по ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) | 1 385,6 | 1 400,0 | |
| Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП | 186,0 | 86,0 | 86,0 | |
| 3.1 | Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) | 86,0 | 86,0 | |
| 3.2 | Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) | |||
| 3.3 | Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП | 100,0 |
| № | Наименование показателя | Категория показателя | |||||||||
| -10% | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | ||||||
| Количество спортивных детских и юношеских мероприятий, проводи-мых в рамках оказания муниципальной услуги, мероприятий | объем | ||||||||||
| Количество детей, занятых в спортивных секциях в рамках предоставления муниципальной услуги, заявлений | объем | ||||||||||
| Количество плоскостных сооружений с искус-ственным покрытием, ед. | объем | ||||||||||
| Количество отказов из-за отсутствия мест в секциях, отказов | доступность | ||||||||||
| Среднегодовое число детей, занимающихся в спортивных секциях сверх установленного норматива, человек | качество | ||||||||||
| Количество нарушений, выявленные надзорными органами | качество | ||||||||||
| Количество жалоб, приз-нанных обоснованными от потребителей услуги, единиц | качество |
при сокращении бюджетных ассигнований на 10% снизиться количество спортивных мероприятий детских и юношеских мероприятий, проводимых в рамках оказания муниципальной услуги, что приведет к снижению качества предоставления услуги,
при увеличении бюджетных ассигнований на 10% увеличиться количество спортивных мероприятий детских и юношеских мероприятий, проводимых в рамках оказания муниципальной услуги, что приведет к увеличению качества предоставления услуги.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 46; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!