Формы описания процесса

1. Визначте мету, завдання та принципи управлінського обліку
доходів і витрат банку.

2. Визначте мету, завдання та особливості організації податкового обліку в банках України.

Характеристика процесса	Описание характеристики процесса

1.Наименование процесса	Материально-техническое обеспечение
2.Владелец процесса	Проректор по экономике Должностная инструкция Положение об управлении телекоммуникаций и вычислительной техники, планово-финансовом отделе
3.Участники процесса	Сотрудники планово-финансовом отделе Должностные инструкции планово-финансовом отделе
4.Краткое описание процесса	С момента приобретения оборудования до его утилизации

Форма описания потребителей процесса подраздела

№ п/п потребителя процесса	Наименование потребителя	Описание потребителя
1	1. Процесс «Управления учебно-организационной деятельностью» 2. Процесс «Учебная деятельность 3. Процесс «Управление инфраструктурой и производственной деятельностью»	Институты и факультеты университета, получающие средства труда и материалы в соответствие с лицензионных и аттестационных требованиями и ГОС-ами по направлениям. Кафедры университета получающие материалы и средства труда, в соответствии с ГОС-ами по специальностям Подразделения АХЧ, получающие средства труда и материалы, для поддержания инфраструктуры университета в соответствии с лицензионными и аттестационными требованиями
	№ “выхода”	Наименование выхода	Описание выхода
1	Средства труда и материалы на факультете (институте)	Соответствие материально-технического оснащения факультета (института)лицензионными аттестационным требованиям и ГОСам по направлениям.
	2	Средства труда и материалы на кафедре	Соответствие материально-технического оснащение кафедр ГОСами по специальности
	3	Средства труда и материалы в подразделении АХЧ	Соответствие материально-технического оснащение подразделения АХЧ по развитию инфраструктуры университета согласно лицензионным и аттестационным требованиям, и программам

Форма описания выхода процесса подраздела

Характеристика выхода процесса	Описание характеристики выхода процесса
1.Наименование «выхода»:	Средства труда и материалы на факультете (институте)
2.Ответственный исполнитель:	Начальник планово-финансовом отдела, начальник управления телекоммуникаций и вычислительной техники
3.Идентификация «выхода»:	Запись об учете в бухгалтерии материально-технических средств
4.Процесс – потребитель:	Учебно-организационная деятельность
5.Требования к «выходу»:	Соответствие материально-технического обеспечения факультета (института) лицензионным и аттестационным показателям
6.Верификация «выхода»:	Контроль соответствия материально-технического обеспечения факультета (института) лицензионным и аттестационным показателям
7.Идентификация статуса «выхода»:	Виза декана (директора института) на накладной о передаче материалов и средств труда на факультет (институт)
8.Связь с Потребителем:	Заявки на приобретение материально-технических средств
9.Управление несоот- ветствующей продукцией	Разработка плана мероприятий по устранению несоответствий
10.Корректирующие действия	Выполнение плана мероприятий
11.Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому	Акт о выполнении работ

Характеристика выхода процесса	Описание характеристики выхода процесса
1.Наименование «выхода»:	Средства и материалы на кафедре
2.Ответственный исполнитель:	Начальник планово-финансовом отдела, начальник управления телекоммуникаций и вычислительной техники
3.Идентификация «выхода»:	Запись об учете в бухгалтерии материально-технических средств
4.Процесс – потребитель:	Учебная деятельность
5.Требования к «выходу»:	Соответствие материально-технического обеспечения кафедр ГОС-м по специальностям
6.Верификация «выхода»:	Контроль соответствия материально-технического обеспечения кафедр ГОС-м по специальностям
7.Идентификация статуса «выхода»:	Виза зав.кафедрой на накладной о передаче материалов и средств труда на кафедру
8.Связь с Потребителем:	Заявки на приобретение материально-технических средств
9.Управление несоот- ветствующей продукцией	Разработка плана мероприятий по устранению несоответствий
10.Корректирующие действия	Выполнение плана мероприятий
11.Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому	Акт о выполнении работ

Характеристика выхода процесса	Описание характеристики выхода процесса
1.Наименование «выхода»:	Средства труда и материалы в подразделении АХЧ
2.Ответственный исполнитель:	Начальник планово-финансовом отдела
3.Идентификация «выхода»:	Запись об учете в бухгалтерии материально-технических средств
4.Процесс – потребитель:	Управление инфраструктурой и производственной сферой
5.Требования к «выходу»:	Соответствие материально-технического обеспечения АХЧ для инфраструктуры университета согласно Программе развития АГУ на 2003-2006г.г. и до 2010 и лицензионным аттестационным показателям
6.Верификация «выхода»:	Контроль соответствия материально-технического обеспечения АХЧ для развития инфраструктуры университета Программе развития АГУ на 2003-2006г.г. и до 2010 и лицензионными и аттестационными показателям
7.Идентификация статуса «выхода»:	Виза руководителя подразделения АХЧ по накладной о передаче материально-технических средств
8.Связь с Потребителем:	План материально-технического снабжения АХЧ
9.Управление несоот- ветствующей продукцией	Разработка плана мероприятий по устранению несоответствий
10.Корректирующие действия	Выполнение плана мероприятий
11.Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому	Акт о выполнении работ