КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2011-2013 роках: Ц
|
|
|
|
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми.
Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою
Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі напрямків використання коштів.
Виклад запиту видатків/надання кредитів на 2011-2013 роки в розрізі економічної
класифікації/класифікації кредитування:
| КЕКВ/ ККК | Найменування видатків/ надання кредитів за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування | 2011 рік (прогноз) | 2012 рік (прогноз) | 2013 рік (прогноз) | ||||||
| загальні | спеціальні | разом (3+4) | загальні | спеціальні | разом (6+7) | загальні | спеціальні | разом (9+10) | ||
| ВСЬОГО |
в розрізі напрямків використання коштів на 2010 рік: (тис. грн.)
| № з/п | Напрями використання коштів | 2008 рік (звіт) | 2009 рік (затверджено) | 2010 рік (проект) | ||||||
| загальні | спеціальні | разом (3+4) | загальні | спеціальні | разом (6+7) | загальні | спеціальні | разом (9+10) | ||
| ВСЬОГО |
Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі напрямків використання коштів на 2011-2013 роки:
| № з/п | Напрями використання коштів | 2011 рік (прогноз) | 2012 рік (прогноз) | 2013 рік (прогноз) | ||||||
| загальні | спеціальні | разом (3+4) | загальні | спеціальні | разом (6+7) | загальні | спеціальні | разом (9+10) | ||
| ВСЬОГО |
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2010 році:
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2008 рік (звіт) | 2009 рік (затверджено) | 2010 рік (проект) | |||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| затрат | |||||||||
| продукту | |||||||||
о о
Щ
| ефективності | |||||||||
| якості | |||||||||
о\ 5
<
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20011 рік (прогноз) | 2012 рік (прогноз) | 2013 рік (прогноз) | |||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| затрат | |||||||||
| продукту | |||||||||
| ефективності | |||||||||
| якості | |||||||||
| 5 Із |
| < щ |
| 5? "О |
| со со |
8. Структура видатків на оплату праці:
| Найменування видатків | 2008 рік(звіт) | 2009 рік (затверджено) | 2010 рік (проект) | |||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1. Обов'язкові виплати | ||||||
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | ||||||
| 3. Премії | ||||||
| 4. Матеріальна допомога | ||||||
| ВСЬОГО | ||||||
| у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X |
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
| № з/п | Категорії працівників | 2008 рік (звіт) | 2009 рік (план) | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||
| Затверджено | фактично зайняті | Затверджено | фактично зайняті | Затверджено | фактично зайняті | Затверджено | фактично зайняті | ||||||||||
| Всього штатних одиниць | |||||||||||||||||
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X |
1=1
10. Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспіль- і ного життя, які виконуються в межах бюджетної програми. =
о со
10.1. Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер ^ суспільного життя, які виконуються в межах бюджетної програми у 2010 році: ш1
| № з/п | Код програми | Назва програми | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2008 рік (звіт) | 2009 рік (затверджено) | 2010 рік (проект) | |||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| ВСЬОГО |
10.2 Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в межах бюджетної програми у 2011-2013 роках:
| № з/п | Код програми | Назва програми | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2011 рік (прогноз) | 2012 рік (прогноз) | 2013 рік (прогноз) | |||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| ВСЬОГО |
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2008 році та очікувані результати у 2009 році, обґрунтування необхідності проведення вцдатків/надання кредитів із загального фонду на 2010 рік, виходячи з граничного розміру та на підставі результативних показників, наведених у п. 7-9.
12. Аналіз управління зобов'язаннями у 2008 і 2009 роках та пропозиції щодо приведення зобов'язань на 2010 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2010 рік.
12.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2008 році:
(тис. грн.)
| КЕКВ/ ККК | Назва видатків за економічною класифікацією / класифікація кредитування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки | Кредиторська заборгованість на 01.01.2008 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2009 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кред. заб. за рахунок коштів | Зобов'язання по видатках (4+6) | |
| загального фонду | спеціального фонду | ||||||||
| Економічна класифікація видатків |
| Класифікація кредитування.... | |||||||||
| ВСЬОГО |
12.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2009-2010 роках:
(тис. грн.)
| КЕКВ/ ККК | Назва видатків за економічною класифікацією / класифікація кредитування | 2009 рік | 2010 рік | ||||||||
| Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2009 | Планується погасити кред. заб. за рахунок коштів | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2010 (4-5-6) | Планується погасити кред. заб. за рахунок коштів | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | ||||
| Загального фонду | Спеціального фонду | Загального фонду | Спеціального фонду | ||||||||
| Економічна класифікація видатків.... | |||||||||||
| Класифікація кредитування.... | |||||||||||
| ВСЬОГО |
12.3. Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 2008-2009 роках:
| КЕКВ/ ККК | Назва видатків за економічною класифікацією / класифікація кредитування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки | Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2009 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2010 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
| Економічна класифікація видатків.... | ||||||||
| Класифікація кредитування.... | ||||||||
| ВСЬОГО |
12.4. Перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у 2010 році не забезпечується граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду, із зазначенням сум:
| № з/п | Найменування | Перелік відповідних статей (пунктів) приведеного документу | Сума коштів, необхідна для виконання зазначених статей пунктів) (тис. грн.) | Сума коштів, врахована у доведених граничних обсягах (тис. грн.) | Сума коштів, не забезпечена доведеним граничним обсягом (тис. грн.) (4-5) | Заходи, які необхідно вжити для приведення норм документів у відповідність до доведеного граничного обсягу (відмінити, призупинити тощо) |
| Повна назва нормативно-правового (включаючи № і дату), виконання якого не забезпечується граничними обсягами | ||||||
| Економічна класифікація видатків / Класифікація кредитування.... | ||||||
| Повна назва нормативно-правового (включаючи № і дату), виконання якого не забезпечується граничними обсягами | ||||||
| Економічна класифікація видатків / Класифікація кредитування.... | ||||||
| ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 572; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!